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金稅三期系統(tǒng)上線之后，在進(jìn)行申報(bào)增值稅前，我們首先要明確的是，企業(yè)有兩種類別：①小規(guī)模納稅人②一般納稅人企業(yè)。(以深圳市為例)
1、小規(guī)模納稅人企業(yè)的納稅申報(bào)，該類型的企業(yè)增值稅為季度申報(bào)，申報(bào)日期為：季度終了，次季度初15號(hào)前(如有假期則會(huì)延期)。
登錄國稅官方網(wǎng)站：①實(shí)名認(rèn)證方式登錄;②輸入納稅識(shí)別號(hào)及密碼進(jìn)行登錄。登錄進(jìn)入國稅官方頁面之后，點(diǎn)擊增值稅，“我要申報(bào)”按鈕，按照步驟，錄入上季度開票金額(包含自開、代開)，點(diǎn)擊下一步，逐步生成報(bào)表，保存并提交申報(bào)表。又有退款生成，則點(diǎn)擊稅款繳納，完成申報(bào)。
2、一般納稅人
企業(yè)的增值稅申報(bào)，該類型的企業(yè)為月度申報(bào)，申報(bào)時(shí)間為月度終了次月15號(hào)前(如有法定節(jié)假日，則會(huì)延期)。
申報(bào)的流程：①首先在金稅盤或稅控盤開票軟件，進(jìn)行抄報(bào)稅或上報(bào)匯總，打印增值稅專用(或普通)發(fā)票匯總表及明細(xì)表，記住，一要選擇累計(jì)匯總打印。②在網(wǎng)上電子申報(bào)系統(tǒng)，銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊自動(dòng)生成報(bào)表，并且保存。發(fā)送申報(bào)表，并獲取數(shù)據(jù)反饋。申報(bào)成功后，又有稅金，則點(diǎn)擊稅款繳納，進(jìn)行稅款扣除。③返回到金稅盤或稅控盤開票軟件，進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡或反寫，操作成功后退出軟件，若能順利重新進(jìn)入系統(tǒng)，則申報(bào)完成。
當(dāng)然，在完成了增值稅申報(bào)后，不要忘了增值稅附征的申報(bào)，以及個(gè)人所得稅，還有企業(yè)所得稅。
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